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寧德市市直機關公務用車管理中心關于公務用車平臺運營經費績效評價報告

寧直車管中心〔2019〕8號
發布時間: 2019年08月30日 16:45     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

按照《寧德市財政局關于做好2019年預算績效信息公開工作的通知》(寧財績〔2019〕6號)文件要求,結合我中心職能職責,現將公務用車平臺運營經費項目支出績效評價情況報告如下: 

  一、 項目概況 

  (一)項目單位基本情況 

  單位主要職責:1、保障市直單位公務出行、規范我市公務用車管理、使用、督促、指導各縣(市、區)公車管理工作。 

  2、負責市直公務出行保障服務平臺運營情況和服務質量的監管。 

  3、承擔車改后保留市直公務用車的管理、維修保養、調度使用、駕駛員安全教育等服務性工作。 

  (二)項目基本情況 

  保障公務用車平臺運營管理、維修保養、人員工資等,保障市直部門公務出行。 

  二、 項目實施基本情況 

  (一)項目組織管理情況 

  該項目涉及公務用車平臺的運營、管理、調度,進一步提高保障市直機關公務出行能力。按季度開展項目支出績效監控工作,及時收集、匯總季度目標完成情況,發現偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,有效推進各階段任務按時完成,以保證年度目標任務的完成。 

  (二)項目財務管理狀況 

  總體上看,資金使用方面符合國家財經法規、財務管理制度,資金使用審批規范,手續完整。2018年項目總投資480萬元,資金到位率100%,實際支出480萬元,資金使用率100%。 

  三、 項目績效分析 

  (一)項目績效評價工作開展情況 

  選用的評價方法主要是比較法。通過檢查核實相關資料等方式,對工作成效進行了檢查、核實,年度績效目標總體完成情況良好,項目自評96.5分,自評等級優秀。 

  (二)項目績效目標完成情況 

  投入方面:時效目標,公務用車平臺運營經費年初預算資金于1月已全部到位,到位率100%,目標完成比例100%。項目完成情況方面,項目實際完成時間為2018年12月,目標完成比例100%;成本目標,公務用車平臺運營經費績效目標值480萬元,實際支出480萬元,目標值完成比例100%。 

  產出方面:數量目標,每月“1+X”專項督查線索收集為1次/月,實際完成值全年1次/月,目標完成比例100%。質量目標,統一保險、維護車輛率98%,實際完成值達100%,目標完成比例100%。每次收到有效派車申請及時出車率100%,實際完成值達100%,目標完成比例100%。 

  效益方面:社會效益目標,確保市直單位用車需要,目標完成??沙中跋炷勘?,更好地落實車改制度,推動寧德市直公務出行發展,形成穩定健康的長效機制,目標完成。服務對象滿意度目標,市直單位對車輛使用情況滿意率績效目標值為68 %,實際完成值達93%,目標完成比例136%。 

  (三)項目績效分析 

  總分值為100分,其中投入(30%)、過程(30%)、產出與效益(40%),實際自評得分96.5分。根據績效自評指標體系,現將市直機關車輛更新經費項目自評情況分析如下: 

  第一是投入(30%)滿分30分,實際得分30分。 

  1)時效情況方面滿分2分,得2分。項目實施時間與計劃時間并無差異,實際實施月份不晚于計劃月份。 

  2)項目立項方面滿分13分,得13分。績效目標合理,績效目標與項目年度任務書相符,得4分;績效指標設置明確、清晰,將項目績效目標細化分解為具體的績效目標,得4分;績效指標實際完成100%,得3分;項目按照規定的程序申請立項,項目立項規范,得2分。 

  3)資金落實方面滿分15分,得15分。成本控制率達100%,未超預算支出,得3分;計劃投入資金480萬元,資金實際到位480萬元,資金到位率100%,得3分;資金到位及時,得分4分;資金使用率為100%,得4分。 

  第二是過程(30%)滿分30分,扣2分,實際得分28分。 

  1)業務管理方面滿分9分,扣2份,得7分。管理制度較健全,扣1分,得2分;遵守相關法律法規和業務管理規定,得3分;制定了相應的項目質量要求和標準,項目質量可控但不夠細化,扣1分,得3分。 

  2)財務管理方面滿分15分,扣1.5分,得13.5分。經費按照機關財務管理科制定的財務管理制度報賬,嚴格執行,沒有自行制定項目資金管理辦法,扣1分,得1分;資金使用總體合法合規,符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,得4分;相關設備有專人管理,得3分;設備運行正常,固定資產利用率為83.3%,扣0.5份,得2.5分;項目資金使用符合項目預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用等情況,得3分。 

  3)會計信息管理方面滿分6分,得6分。項目相關的會計核算規范,得3分;項目會計核算相關資料完整,得3分。 

  第三是產出與效益(40%)滿分40分,實際得分40分。 

  1)產出數量方面滿分10分,得10分。每月“1+X”專項督查線索收集,達到績效目標值,得滿分,否則少5個百分點,扣1分,扣完為止。達到績效目標值,得10分。 

  2)產出質量方面滿分13分,得13分。統一保險、維護車輛率達到100%,高于績效目標值,得8分;每次收到有效派車申請及時出車率達到100%,達到績效目標值,得5分。 

  3)項目效益方面滿分17分,得17分?;U鮮兄鋇ノ蝗粘9裼貿?,達到績效目標值,得6分;更好地落實車改制度,推動寧德市直公務出行發展,形成穩定健康的長效機制,達到績效目標值,得6分;市直單位車輛使用滿意率達到93%,未出現用車單位重大投訴問題,高于績效目標值,得5分。 

  四、項目存在問題和改進措施 

  (一)項目存在問題 

  1、平臺車輛更新經費不足; 

  2、部分車輛車齡長,車況較差; 

  3、使用辦里制定的財務管理制度,沒有制定專門的項目資金管理辦法。 

  (二)項目改進措施: 

  1、積極爭取經費,加強與財政部門聯系溝通; 

  2、加強車輛維修、保養、管理水平,加強駕駛員安全教育,保證安全行駛,保持車輛整潔干凈; 

  3、結合單位實際情況和業務特點,制定專門的項目資金管理辦法。 

  五、下一步改進工作的意見和建議 

  本年度績效管理工作整體上設置得科學客觀,目標明確,將繼續保持優良作風,繼續爭優評先。 

 

    

                       寧德市市直機關公務用車管理中心 

                         2019年8月30日 

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